中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)37

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发布时间:2021-04-29 20:55:08

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资源描述:

12.3生产经营统计业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 对股份公司生产经营情况进行统计,开展统计分析,实施统计监督。 2 财务目标 2.1 及时提供准确、真实、完整的统计数据,保证财务核算及对外信息披露的需要。 3 合规目标 3.1 符合统计法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 统计数据不准,导致使用者决策失误,给股份公司造成经济损失。 1.2 统计数据提供缺乏时效,不能满足使用者要求。 1.3 含有商业秘

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