中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)17

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)17

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发布时间:2021-04-29 20:57:08

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资源描述:

10.2担保业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 保证担保业务规范,防范和控制或有负债风险。 2 财务目标 2.1 保证担保业务的真实、完整和准确,满足信息披露的需要。 3 合规目标 3.1 符合国家有关担保规定和上市地监管机构的要求。 3.2 主合同、担保合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 为资信不良的企业担保,承担连带

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