中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)01

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)01

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发布时间:2021-04-29 20:57:04

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资源描述:

7.5固定资产管理业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 保证固定资产安全、完整、提高运营效率。 2 财务目标 2.1 以生产装置为中心实行固定资产分类管理,如实反映固定资产的价值,保证账面价值的真实、准确和完整。 3 合规目标 3.1 固定资产管理遵守国家和股份公司有关安全、消防、环保和处置等规定。 3.2 取得、出售和出租符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1

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