财务控制与稽核审计制度内部稽核制度

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发布时间:2022-10-14 13:36:59

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资源描述:

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表

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发布者:半山峰腰

上传时间:2022-10-15 08:51:39

认证主体:半***(个人认证)

IP归属:江西 南昌

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