某投资控股集团内控手册(doc 125页)

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发布时间:2021-04-18 13:05:27

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资源描述:

广东**投资控股集团有限公司 内 部 控 制 手 册 2013/9/10 目 录 前言 1 第一篇 总则 1 第一章 内部控制基础 1 第二章 内部控制组织机构 3 2.1内控建设领导小组 3 2.2内控建设办公室 3 2.3 监察机构 4 第三章 手册编制、生效、更新、监督与检查 5 第四章 手册编写及阅读说明 6 4.1《内部控制手册》业务流程格式 6 4.2权

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