6危险源识别风险评价与更新控制程序

危险源识别、风险评价与更新控制程序1目的为了准确地辨识危险源、评价其风险程度，进行风险分级，对职业健康安全风险实施有效控制。2范围适用于本公司所有的作业活动中危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3职责3.1行政部负责组织各部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作，并确定重要危害因素。3.2各部门负责实施本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划，将其结果上报行政部。3.3管理者代表负责审核、批准危险源的辨识、风险评价和风险控制策划结果。4程序要点4.1危险源辨识4.1.1各部门领导负责组织策划工作，由部门领导、内审员、技术、设备、生产线员工等|广泛参与，进行危险源辨识。4.1.2危险源辨识可以根据业务活动分类进行，业务活动的分类包括：a)厂房内（外）的地理位置；b)生产工艺流程或提供服务的过程；c)计划的和被动性的工作；d)确定的任务；e)不经常发生的任务。4.1.3危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项。危险源辨识应考虑以下范围：a)常规活动（正常生产活动）和非常规活动（如临时检修）；b)所有进入作业场所的人员（包括公司员工、外来人员等）；c)工作场所的设施（无论由本公司还是由外界提供）。

14.1.4根据GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将作业过程中|的危害因素分为六类。4.1.4.1物理性危害因素a）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定太差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；b）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；c）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；d）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；e）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；f）电磁辐射（电离辐射：X射线、y射线、a粒子、b粒子、质子、中子、高能电子束等|；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；g）运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；h）明火；i）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；j）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；k）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气熔胶）；l）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿|、自然灾害、其他作业环境不良）；m）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；n）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；o）其他物理性危害因素。4.1.4.2化学性危害因素a）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；b）自然性物质；c）有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶佼、其他有毒物质）；

2d）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；e）|其他化学性危害因素。4.1.4.3生物性危害因素a）致病性生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；b）传染病媒介物；c）致害动物；d）致害植物；e）其他生物性危害因素。4.1.4.4心理、生理性危害因素；a）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；b）健康状况异常；c）从事禁忌作业；d）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；e）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；f）其他心理、生理性危险危害因素。4.1.4.5行为性危害因素a）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；b）操作失误（误|操作、违章作业、其他操作失误）；c）监护失误；d）其他错误；e）其他行为性危险和有害因素。4.1.4.6其他危害因素。4.1.5危险源辨识可采用询问与交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查表等方法.4.2风险评价4.2.1风险评价的方法采用D=LEC法，各代号的含义分别是：D：风险值L：发生事故的可能性E：暴露于危险环境的频繁程度C：发生事故的后果

3L、E、C、D值划分方法分别见表1、表2、表3、表4。表1分数值L事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.|1实际不可能表2分数值E暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3分数值C发生事故产生的后果人身财产100大灾难，许多人死亡设施损坏，损失达1000万元；或火灾损失达100万元40灾难，数人死亡设施设备损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元；15非常严重，一人死亡设施设备损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元；

47严重，致人伤残导致工序停止直接损失在1万元以上；3重伤导致工序停止直接损失在伍千至一万元1轻伤造成设备损失在伍千以下或较小财产损失表4D值风|险程度风险等级>320极其危险5（不可容许风险）161~320高度危险4（重大风险）71～160显著危险3（中度风险）20～70一般危险2（可容许风险）<20稍有危险1(可忽略风险)4.2.2风险评价时，对下述情况，可以考虑定为较高级别的风险：a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的；d.直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。4.2.3对于不同级别的风险，分别采取下表控制措施：风险级别风险控制措施5（极其危险）极其危险,不能继续作业4（高度危险）高度危险,要|立即整改3（显