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表5-1 计划内容示例要素计划类别计 划依 据可预计效果总方针、政策 职位编制计划 人员储备计划 人员需求预估 内部供给计划 外部招聘计划 教育培训计划 人力资源管理政策调整计划 投资预算表5-2 年度部门工作计划达成情况一览表表号：类别：填表日期： 部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结175
1表5-3 年度人力需求与供给一览表表号：类别：填表日期：部门职位编制人数实际人数（年底）流失人数（升级、转换或离职）内部招聘人数外部招聘人数表5-4 年度人力费用汇总表表号：类别：填表日期：项目单位薪 酬各项福利交通费用 招募费用培训费用合计人均费用人力资源|费用占营业额比例本薪加班费各项加给全勤奖绩效奖金各项津贴小计175
2直接用人费用：间接用人费用：总结核准：审核：编制人：表5-5 年度人员离职状况分析表表号：类别：填表日期：单位 项目主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员减员ABCD除名ABCD试用不合格ABCD上学AB175
3CD生病ABCD家庭原因ABCD待遇不合格ABCD交通不便ABCDA工作环境不佳BCD合计 核准：审核：编制人：175
4表5-6 年度新进员工统计表表号：类别：填表日期：姓名性别年龄学历专业原职业进入公司时间业绩排名能力排名备注核准：审核：编制人：表5-7| 年度招聘工作总结表表号：类别：填表日期：项 目检 讨（1）招聘计划达成情况与原因 175
5（2）招聘工作实际成效（依据《年度新进员工统计表》中新老员工的排名情况） （3）用人部门对招聘工作的满意度 （4）企业形象在招聘时的吸引力 （5）人员需求与招聘时间的配合情形（6）招聘速度评估（7）招聘渠道成效 （8）测评方法与测评工具评估 （9）面试心得（10）新员工流失率及原因 （11）该年度所面临的主要招聘问题与可能的解决方法（12）招聘改进事项 核准：审核：编制人：表5-8 年度培训实施总结表表号：类别：填表日期：部门项目部门项目 培训课程计划达成率（%）管理|营销技术专业工勤受训人次达成率（%）管理营销技术专业工勤人均训练课时达成率（%）管理营销技术专业175
6工勤 培训费用计划达成率（%）管理营销技术专业工勤讲师授课满意度 核准：审核：编制人：表5-9 年度部门工作计划表表号：类别：填表日期：上级方针部门目标阶段指标1季度2季度3季度4季度行动计划每月进度12345678910175
711负责人预算 核准：审核：编制人：表5-10 年度人员编制计划表表号：类别：填表日期：部门职位编制人员部门职位编制人员部门职位编制人员 核准：审核：编制人：175
8（3）（2）（1）175
9表5-11 年度人力资源需求与供给增|减预估表表号：类别：填表日期：部门职位编制人数实际人数.（年底）预计流失人数（升级、转换或离职）预计内部招聘人数外部招聘人数合计（人） 核准：审核：编制人：175
10表5-12 年度招聘计划表表号：类别：填表日期：部门招聘职位招聘人数招聘时间/人数1季度2季度3季度4季度合计（人）核准：审核：编制人：175
11表5-13 年度培训计划表表号：类别：填表日期：编号培训项目课程名称课时预计班次预计人数预计训练月份123456789101112培训地点讲师主办单位预算费用核准：审核：编制人：表5-14 年度人力资源管理制度改善计划表表号：类别：填表日期：制度名称新增/修|改175
12改善原因宗旨改善内容要点工作计划负责人核准：审核：编制人：表5-15 年度人力资源费用预估表表号：类别：填表日期：项目去年（元）今年预估（元）项目去年（元）今年预估（元）直接费用本薪间接费用保险加班费各种福利全勤奖交通费绩效奖金招聘费各项津贴培训费其他其他小计小计去年总费用总计（元）= 今年预估总费用总计（元）= 人均费用（元）= 人均费用（元）= 用人费用率（占营业额比率）＝ 用人费用率（占营业额比率）＝人员生产率（元/人·年）= 人员生产率（元/人·年）=直接人工/间接人工=项直接人工/间接人工= 核准：审核：编制人：表5-16 年 季|度部门工作计划达成情况一览表表号：类别：填表日期：部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结175
13核准：审核：编制人：表5-17 年 季度人员状况分析一览表表号：类别：填表日期：职等项目1等2等3等4等5等6等7等8等月初人数异动人数入出新进人员数离职人员数派驻人员数月底人数员工编制人数差异流失率问题分析：解决对策：核准：审核：编制人：“差异”是月底实际在册人员与编制人员之间的差异。“流失率”=离职人员数/员工编制人数。.175
14表5-18 年季度培训实施总结表表号：类别：填表日期：部门项目部门项目 培训课程计划达成率（%）管理营销技术专业工勤受训|人次达成率（%）管理营销技术专业工勤人均训练课时达成率（%）管理营销技术专业工勤 培训费用计划达成率（%）管理营销技术专业工勤讲师授课满意度说明： 核准：审核：编制人：175
15表5-19 年 季度部门工作计划表表号：类别：填表日期：序号目标工作要项工作计划月份月份月份负责人预算/元核准：审核：编制人：表5-20 年 季度招聘计划表表号：类别：填表日期：部门定编人数现有人数拟聘人数招聘职位招聘时间/人数月份月份月份合计（人）核准：审核：编制人：175
16表5-21 年 季度培训计划表表号：类别：填表日期：编号培训项目课程名称课时预计班|次预计人数预计训练月份月份月份培训地点讲师主办单位预算费用 核准：审核：编制人：表5-22 年季度人力资源费用预估表度培训计划表表号：类别：填表日期：项目本季（元）下季预估（元）项目本季（元）下季预估（元）直接费用本薪间接费用保险加班费各种福利全勤奖交通费绩效奖金招聘费各项津贴培训费其他其他小计小计本季总费用总计（元）= 下季预估总费用总计（元）= 人均费用（元）= 人均费用（元）= 用人费用率（占营业额比率）＝ 用人费用率（占营业额比
