中学内控制度

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发布时间:2022-12-01 00:38:19

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资源描述:

吉林市XXXX学校 内部控制规范手册 目录 单位层面管理制度 单位基本状况简介.1 部门及分工2 内部控制实行领导小构成员名单.3 单位内部控制实行办公室.3 风险评估领导小构成员名单.3 不相容岗位相分别管理制度.5 估算管理委员会成员名单.6 集体决议和会签制度.7 相应业务归口管理制度.9 财会管理制度.10 第一章资本支出审批制度.10

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发布者:花双韵

上传时间:2022-12-01 08:18:44

认证主体:花**(个人认证)

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