危险化学品生产、经营、储存、使用企业通用检查表

危险化学品生产、经营、储存、使用企业通用检查表表1-1基础管理通用检查表序号检查内容检查依据1证照文书1.1企业依法取得企业法人营业执照。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第2条1.2危险化学品生产企业应当依法取得危险化学品安全生产许可证，生产许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。《安全生产许可证条例》1.3危险化学品经营（包括仓储经营）企业应当依法取得危险化学品经营许可证，经营许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。《危险化学品经营许可证管理办法》1.4使用危险化学品从事生产且使用|量达到规定数量的化工企业应依法取得危险化学品安全使用许可证，使用许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。《危险化学品安全使用许可证实施办法》1.5从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当依法取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可。《危险化学品管理条例》第43条1.6危险化学品建设项目应当依法开展安全预评价、安全设施设计专篇及安全设施竣工验收。《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》1.7建设工程应当进行消防验收，验收合格后，方可投入使用。《消防法》第13条1.8建构筑物应设置防雷设施，防雷装置应当|每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，检测报告应在有效期内，检测结果应合格。《防雷减灾管理办法》第19条2机构、职责与管理制度2.1企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员的任免，应当告知安全生产监督管理部门。《安全生产法》第21、23条2.2企业应设置安委会或领导小组。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2.3企业应建立全员安全生产责任制，

1明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。应当对安全|生产责任制落实情况的进行监督考核。《安全生产法》第5、19条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条2.4主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责。并负有下列职责：1）建立、健全本单位安全生产责任制；2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4）保证本单位安全生产投入的有效实施；5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7）及时、如实报告生产安全事故。《安全生产法》第18条2.5企|业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度（不限于以下制度）：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条

210）应急管理制度；11）生产安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公|用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。2.6企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第15条2.7安全生产管理制度和操作规程应当及时修订，作业现场应保留有效版本。《危险化学品从业单位安全生产标准化通|用规范》AQ3013-20082.8特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。《特种设备安全法》第34条2.9剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，实行双人收发、双人保管制度。《危险化学品管理条例》第24条2.10储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。《危险化学品管理条例》第25条2.11企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括|以下内容：《化工企业工业安全管理实施导则》AQ3034/T-2010

31）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。第4.3.1条3安全投入3.1企业应当严格执行安全投入保障制度，制度中应明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。《企业安全生产费用提取和|使用管理办法》第31条3.2企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第17条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条3.3企业安全费用应当按照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投|入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监