存货内控制度

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发布时间:2022-09-21 12:51:43

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资源描述:

存货内控制度   存货的内部控制制度   第一条为了加强公司存货的内部控制和管理,防范存货业务中的差错和舞弊,保护存货的安全、完整,提高存货运营率,根据公司《内部控制制度-基本规范》,制定本制度。   第二条本规范适用于公司及所属公司。   第三条职责分离   (一)公司建立存货业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。   (二)存货业务不相容岗位包括但不限于:   1、存货的采购、验收与付款;   2、存货的保管与清查;

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发布者:教育的乐趣

上传时间:2022-10-10 09:42:47

认证主体:教****(个人认证)

IP归属:江西 南昌

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